Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2017-01-23 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" 2017-01-23 2016 http://www.istitutocomprensivosuccivo.gov.it/attachments/article/612/datil190-2016.xml IODL 655877150C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.11/348 del 31.01.2016 per spese di pulizia mese di gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 72699.48 2016-02-15 2016-12-20 72699.48 Z0517B7740 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fatture n.297/b del 04.12.2015 per gruppi di continuità 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 517.00 2015-12-21 517.00 Z051C416E6 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.112 del 20.12.2016 per noleggio bus Teatro Lendi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 150.00 2016-12-30 2017-01-20 150.00 Z0617681D0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso software F24 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA 50.00 2016-01-25 2016-01-27 50.00 Z0818FC586 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.PA/1 del 17.03.2016 per visita guidata classi seconde 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05447220657 Le Parisien s.r.l 05447220657 Le Parisien s.r.l 1425.00 2016-03-31 1425.00 Z091A18B2B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.445 del 06.06.2016 per acquisto batteria power digital 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02617400615 VAMES SAS DI BELARDO GENNARO 02617400615 VAMES SAS DI BELARDO GENNARO 98.36 2016-06-08 2016-06-09 98.36 Z091BC46D7 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.107/16 del 5.11.2016 per noleggio autobus visita guidata Pozzuoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 180.00 2016-11-15 2016-12-06 180.00 Z0A158D056 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.18 del 15.01.2015 per saldo contratto di assistenza software anno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO 650.00 2016-01-20 2016-02-24 650.00 Z0C18978C0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1242 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacchetto Sidi Contabilita' 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 150.00 2016-02-23 2016-02-24 150.00 Z0D165EC4F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2016001845 del 02.03.2016 per polizza alunni NW/2015/00885 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03436910966 AmbienteScuola s.r.l 03436910966 AmbienteScuola s.r.l 6852.00 2016-03-07 6852.00 Z12194BCF2 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.24/16 del 30.03.2016 per noleggio autobus Le Parisien di Montecorvino Pugliano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 994.55 2016-04-21 2016-05-11 994.55 Z181C196DF 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.17 del 25.11.2016 per acquisto materiale progetti natalizi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02055340612 LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA 02055340612 LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA 324.19 2016-12-20 324.19 Z1D19166FB 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2/e del 22.03.2016 per riparazione fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika 932.00 2016-03-31 932.00 Z251B06B03 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.ELNA000069 del 21.09.2016 per acquisto carta e materiale ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01534940612 01534940612 1134.60 2016-09-27 2016-10-06 1134.60 Z2618FDF42 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.19-16 DEL 14.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO AVERSA CASAL DI PRINCIPE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 509.09 2016-03-23 2016-03-31 509.09 Z2918AA7B0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.78/b del 2.3.2016 per acquisto registri firme e registri voti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 298.00 2016-04-05 2016-04-06 298.00 Z2D19214EA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.39 del 12.04.2016 Progetto Scuola incanto 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 1968.00 2016-04-21 2016-04-26 1968.00 Z34190695B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.528 del 21.03.2016 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 499.88 2016-04-05 2016-04-06 499.88 Z3419E2165 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.123/FE del 20.05.2016 Progetto Educhange per n.2 esperti madrelingua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07093530967 A.I.E.S.E.C. 07093530967 A.I.E.S.E.C. 300.00 2016-07-06 300.00 Z3518FDE66 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.16-16 DEL 11.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO COMUNALE CASERTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 900.00 2016-03-23 2016-03-31 900.00 Z3717A4518 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1 del 8.01.2016 per acquisto carta e toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01534940612 01534940612 629.20 2016-01-15 2016-01-20 629.20 Z371A1B6F1 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.15 del 14.06.2016 per acquisto videoproiettori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPZCMN66E10F839A L.C.N. SERVICE DI C. CAPUOZZO CPZCMN66E10F839A L.C.N. SERVICE DI C. CAPUOZZO 3165.00 2016-06-20 2016-07-06 3165.00 Z3A1894761 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.30009116 del 23.02.2016 per acquisto carta e materiale ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 03695400964 MONDOFFICE SRL 661.07 2016-02-29 2016-03-07 661.07 Z3F19A771C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1002 del 02.05.2016 per acquisto materiale igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 284.12 2016-05-10 2016-05-11 284.12 Z4018A5F73 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.6 del 11.03.2016 per pagamento biglietti spettacolo teatrale classi 3^- 5^ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA 02918510617 LA MANSARDA 1194.54 2016-03-16 2016-03-21 1194.54 Z441897246 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1241 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacchetto Gold anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 875.00 2016-02-23 2016-02-24 875.00 Z4619C8491 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.71 del 9.5.2016 per noleggio bus Pietraroja 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 541.82 2016-05-19 2016-05-23 541.82 Z49194BC15 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.29/16 del 15.04.2016 per noleggio autobus Teatro Don Bosco di Caserta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 360.00 2016-04-21 2016-05-11 360.00 Z4E1BA5E89 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.102 del 19.10.2016 per noleggio autobus Senato Roma 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 831.82 2016-10-27 2016-11-04 831.82 Z501B89437 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.192/pa del 01.12.2016 per switch rete e intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO 120.00 2016-12-20 120.00 Z53190D0D2 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.72 del02.05.2016 per biglietti aereo Napoli Catania 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03983520614 LA SALIDA VIAGGI S.R.L 03983520614 LA SALIDA VIAGGI S.R.L 1260.00 2016-05-10 2016-05-11 1260.00 Z5419E2714 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003518 del 28.04.2016 per canone ADSL giu.-lug.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 58.75 2016-05-16 2016-05-23 58.75 Z5619C8AD7 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.73 del 10.05.2016 per noleggio bus Somma Vesuviana Sc.Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 494.55 2016-05-19 2016-05-23 494.55 Z571172D3A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.PA06/2016 PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 960.00 2016-03-23 2016-03-31 960.00 Z5D19E278B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003520 del 28.04.2016 per canone ADSL agosto -sett.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 69.77 2016-05-16 2016-05-23 69.77 Z6519E24CC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003519 del 28.04.2016 per canone ADSL feb-marzo 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 58.75 2016-05-16 2016-05-23 58.75 Z6917400CC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Acquisto libri per concorso alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02994740617 PACIFICO LIBRI S.R.L. 02994740617 PACIFICO LIBRI S.R.L. 531.45 2015-12-29 0.00 Z6C1CC814C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.7/e del 30.11.2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika 278.00 2016-12-20 278.00 Z6D19E25F9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003517 del 28.04.2016 per canone ADSL apr.-mag.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 58.75 2016-05-16 2016-05-23 58.75 Z6F1B90771 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1047 del 18.10.2016 per rinnovo certificato firma digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A 01573850516 ARUBA S.P.A 25.00 2016-11-23 2016-11-28 25.00 Z701BA59F9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.103 del 24.10.2016 per noleggio bus Citta della scienza Napoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 180.00 2016-10-27 2016-11-04 180.00 Z7219E2461 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003522 del 28.04.2016 per canone Adsl Dicembre-Gennaio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 58.75 2016-05-13 2016-05-23 58.75 Z73196C058 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.18/0P del 19.04.2016 per acquisto 100 biglietti ingresso parco e reggia di Caserta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04841280482 CIVITA Musei s.r.l. 04841280482 CIVITA Musei s.r.l. 850.00 2016-04-21 2016-04-26 850.00 Z731975F2E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento n.97 quote comprensive di biglietti di ingresso + guida Belvedere di S.Leucio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80002210617 COMUNE DI CASERTA 80002210617 COMUNE DI CASERTA 388.00 2016-04-15 388.00 Z7418A8CD7 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Contratto manutenzione macchinari ufficio anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika 200.00 2016-02-29 2016-03-21 200.00 Z751A648AF 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.96/16 del 24.06.2016 per noleggio autobus Teatro San Carlo Napoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 1136.36 2016-07-06 1136.36 Z7A1850D86 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" N.21 quote iscrizione concorso Kangourou della Matematica 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LSSNGL49D29F704W Kangourou Italia LSSNGL49D29F704W Kangourou Italia 94.50 2016-02-02 94.50 Z7B1B3F1AC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.5/e del 7.9.2016 per riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika 425.00 2016-09-20 2016-10-06 425.00 Z7C19C8A4C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.72 del 9.5.2016 per noleggio bus Napoli porto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 252.73 2016-05-19 2016-05-23 252.73 Z7C19E2A04 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.13 del 18.05.2016 per acquisto materiale Progetto "Festa dei popoli" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 533.29 2016-05-31 2016-06-09 533.29 Z7F19E8020 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.100 del 16.05.2016 per acquisto manuale La gestione del PA04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 238.00 2016-05-17 2016-05-23 238.00 Z801C3C556 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.16-16 del 05.12.2016 per pagamento biuglietti spettacolo teatrale in lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11317721006 KLIMAX 11317721006 KLIMAX 836.36 2016-12-12 2016-12-20 836.36 Z8618A8DC5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1E del 24.02.2016 per accessori piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 746.30 2016-02-29 2016-11-28 746.30 Z891B6BA56 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Rinnovo dominio sito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A 01573850516 ARUBA S.P.A 50.00 2016-11-23 2016-11-28 50.00 Z9317E4016 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Reggia di Caserta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 545.45 2015-12-30 0.00 Z9318C2926 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.V3-4849 DEL 8.03.2016 MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIME 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 417.97 2016-03-23 2016-03-31 417.97 Z961AF5790 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.244/b del 29.08.2016 per acquisto touch screen 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 1250.00 2016-08-29 2016-11-04 1250.00 Z9A1B3FB02 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.174 del 07.09.2016 per acquisto manuale segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 120.00 2016-09-20 2016-10-06 120.00 Z9B18FE357 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.21-16 DEL 16.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS LICEO PIZZI CAPUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 272.73 2016-03-23 2016-03-31 272.73 Z9D1B045BE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2521 del 5.9.2016 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 713.43 2016-09-20 2016-10-06 713.43 Z9E16AFA64 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Progetto Educhange Quota per 1 esperto madrelingua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07093530967 A.I.E.S.E.C. 07093530967 A.I.E.S.E.C. 150.00 2016-05-17 2016-05-23 150.00 ZA31BE5A95 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.406/b del 9.11.2016 per acquisto materiale elettorale e registro firme 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 209.50 2016-11-25 2016-12-06 209.50 ZA519C8D81 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.67 del 9.5.2016 per noleggio bus Larino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 545.45 2016-05-19 2016-05-23 545.45 ZA815DADF5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4 del 14.06.2016 onorario per incarico RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03176130619 DIANA DONATELLO 03176130619 DIANA DONATELLO 1684.73 2016-07-06 1684.73 ZA919CE7CE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.199/b del 27/05/2016 per acquisto materiale esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 351.00 2016-06-08 2016-06-09 351.00 ZA91B0035D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.115 PA del 30.11.2016 per acquisto materiale tecnologico Fesrpon CA A3 Ambienti digitali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08834950019 EDUTRONIC S.R.L 08834950019 EDUTRONIC S.R.L 19382.79 2016-12-30 0.00 ZB19C8B64 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus San Leucio-Caserta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 685.45 2016-05-19 2016-05-23 685.45 ZB318977AE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3 del 28.02.2016 per assistenza tecnica AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHRGPP70P23Z112A CYBERSPACE SAS DI GIUSEPPE CHIERCHIA E C. CHRGPP70P23Z112A CYBERSPACE SAS DI GIUSEPPE CHIERCHIA E C. 600.00 2016-02-29 600.00 ZB519E6485 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2437E del 05.07.2016 per acquisto pacchetto Sidi Personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 150.00 2016-07-08 150.00 ZB519F4EDA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete Lan Fesr-pon CA2015-502 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 13176.00 2016-11-25 2016-12-20 13176.00 ZB819C82F0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.70 del 9.5.2016 per noleggio bus Teatro Nostos Aversa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 381.82 2016-05-19 2016-05-23 381.82 ZB91817E00 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.542/INGLESE DEL 24.01.2016 PER N.82 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LSSNGL49D29F704W Kangourou Italia LSSNGL49D29F704W Kangourou Italia 656.00 2016-01-26 2016-01-27 656.00 ZB919C8B0D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.68 del 9.5.2016 per noleggio bus Macchia d'isernia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 1381.82 2016-05-19 2016-05-23 1381.82 ZBD1A4913B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07350840638 2M UFFICIO 07350840638 2M UFFICIO 298.48 2016-06-20 2016-06-21 298.48 ZBF19AEAFD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1 del 06.05.2016 per visita guidata scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03070861210 ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE D'ARTE CONTADINA 03070861210 ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE D'ARTE CONTADINA 872.00 2016-05-10 2016-05-11 872.00 ZC00F421CE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento n.100 quote per ingresso scavi di Ercolano - Mav - Ville vesuviane 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV 1600.00 2014-05-19 1600.00 ZC71A858B5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/fe/2016 del 13.07.2016 per manutenzione straordinaria impianto antifurto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNNRC80E08G309Y FARINA IMPIANTI DI FARINA ENRICO FRNNRC80E08G309Y FARINA IMPIANTI DI FARINA ENRICO 204.91 2016-07-25 204.91 ZC818FD018 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURA N.11-16 DEL 04.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS PLANETARIO CASERTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 540.00 2016-03-23 2016-03-31 540.00 ZC81CC809A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.37238 del 3.11.2016 Abbonamento PAIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 90.00 2016-11-23 2016-11-28 90.00 ZC91BC74B5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.11/0004226 del 26.08.2016 per lavori di decoro Scuole belle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 25908.48 2016-11-03 2016-11-04 25908.48 ZCC19C8D3B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.66 del 07.05.2016 per noleggio autobus Libreria Mondadori Centro Campania 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 490.91 2016-05-31 2016-06-09 490.91 ZCD0F15C82 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento n.100 quote per ingresso scavi di Ercolano - Mav - Ville vesuviane 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV 1600.00 2014-05-07 1600.00 ZCD1A8585D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.8 del 18.07.2016 per materiale pubblicitario manifestazioni finali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03085530610 CREATIVE EFFECT 03085530610 CREATIVE EFFECT 350.00 2016-07-25 350.00 ZCE1B4247A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.6/E del 20.09.2016 per riparazione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z111J DMT di Passaretti Monika 688.50 2016-09-21 2016-10-06 688.50 ZD119B6389 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitario Fesr Pon rete lan P. 107 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03085530610 CREATIVE EFFECT 03085530610 CREATIVE EFFECT 282.00 2016-08-02 2016-08-03 282.00 ZD519E297E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2950003521 del 28.04.2016 per canone ADSL ott.-nov.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 100.75 2016-05-16 2016-05-23 100.75 ZDE1AF575C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.245/b del 29.08.2016 per lavori di ripristino laboratorio informatico scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 1500.00 2016-08-29 2016-10-06 1500.00 ZE619AD234 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.04 del 04.05.2016 per prenotazione hotel soggiorno Catania Concorso Asso della Grammatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05113830870 FRADA VIAGGI S.R.L.S. 05113830870 FRADA VIAGGI S.R.L.S. 323.00 2016-05-10 2016-05-11 323.00 ZE816F3625 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" RINNOVO ABBONAMENTO P.A.I.S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 90.00 2015-11-18 90.00 ZEB1888002 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Rinnovo abbonamento congiunto Amministrare la scuola + dirigere la scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONE TORINO s.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONE TORINO s.r.l. 140.00 2016-02-15 2016-02-16 140.00 ZED0BE9C1 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.180/e del 12/09/2016 per spese di tenuta conto anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02113530345 CARIPARMA TEVEROLA 02113530345 CARIPARMA TEVEROLA 1800.00 2016-09-27 2016-11-04 1800.00 ZF51CC80F7 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.314/b del 21.11.2016 per contratto registro elettronico Nuvola A.S.2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 1000.00 2016-11-25 2016-12-06 1000.00 ZF818F947A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.96/B del 8.4.2016 per acquisto n.14 notebook 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 3360.00 2016-04-22 2016-04-26 3360.00