Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2019-01-21 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" 2019-01-21 2018 http://www.istitutocomprensivosuccivo.gov.it/it/amministrazionetrasparente/bandicontratti/avcp/datil190.xml IODL 7191846311 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" FATTURE PER SPESE DI PULIZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 72699.66 2018-04-13 2018-12-27 72699.66 7C822F0B15 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/pa del 6.4.2018 per materiale pubblicitario convegno legalità 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BSCRFL70B13H978N TECNOLAB BSCRFL70B13H978N TECNOLAB 75.00 2018-04-23 75.00 Z072345DE1 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.16/a/2018 del 23.4.2018 per visita guidata Museo archeologico Napoli 23 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1035.00 2018-05-03 1035.00 Z0725ABC37 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.662 del 28.11.2018 per rinnovo software f24 e bollettini postali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA 50.00 2018-11-30 2018-12-04 50.00 Z0C25C341A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.9063 del 30.11.2018 per acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 582.53 2018-12-11 2018-12-13 582.53 Z0D165ECF4 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1527 del 26.03.2018 per polizza assicurativa n.26357 gennaio / agosto 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 4018.54 2018-04-03 2018-08-31 4018.54 Z0F25F4A30 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura N.28/A/2018 del 3.12.2018 per visita guidata Mostra di Escher Palazzo Pan Napoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 773.50 2018-12-06 2018-12-11 773.50 Z2521BE4ED 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2/E del 2.2.2018 per acquisto materiale sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 442.80 2018-02-15 2018-02-19 442.80 Z2825BC117 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2018E31369 del 5.11.2018 per rinnovo abbonamento P.A.I.S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 90.00 2018-11-13 2018-12-31 90.00 Z292653819 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4250 del 17.12.2018 per acquisto materiale igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 648.58 2018-12-20 2018-12-31 648.58 Z2B2368E9B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.5 del 12 maggio 2018 per acquisto pannelli progetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02860270616 BEMYBIT S.R.L 02860270616 BEMYBIT S.R.L 66.00 2018-05-16 2018-05-23 66.00 Z2B23D7E3C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1618016907 del 07.06.2018 per diritti musiche di scena 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E 01336610587 S.I.A.E 14.87 2018-06-12 2018-06-18 14.87 Z3921AF91F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.27418236 del 05.05.2018 per viaggio di istruzione Sicilia Classi terze scuola sec.di primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399570613 AVION TRAVEL 00399570613 AVION TRAVEL 26559.00 2018-05-10 2018-05-15 26559.00 Z3A226B978 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2/pa del 15/03/2018 per fornitura e installazione di una sirena d'allarme 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TSSMRN73A11I306Z MAR.TE di Tessitore Mariano TSSMRN73A11I306Z MAR.TE di Tessitore Mariano 150.00 2018-03-21 2018-12-31 150.00 Z3C2108445 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4/18 del 26.02.2018 per noleggio bus visite guidate mese di febbraio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 11917.27 2018-03-08 2018-10-31 11917.27 Z3D22EB884 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3/a del 18.04.2018 per acquisto testi di inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03815340611 LETIZIA DISTRIBUZIONE EDITORIALE SAS 03815340611 LETIZIA DISTRIBUZIONE EDITORIALE SAS 326.89 2018-04-23 2018-12-31 326.89 Z3F22AA4DB 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.7/A/2018 del 9.3.2018 per visita guidata Citta della scienza 8 marzo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1554.00 2018-03-13 2018-03-21 1554.00 Z3F22F6E71 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3/E del 29.93.2018 per acquisto toner vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z112O DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z112O DMT di Passaretti Monika 329.00 2018-04-06 2018-04-11 329.00 Z422345159 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.140b del 18.06.2018 per acquisto cartucce colori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 73.64 2018-06-28 2018-07-16 73.64 Z4324F7B1A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.A18PAS0013248 del 31.10.2018 per rinnovo dominio web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A 01573850516 ARUBA S.P.A 50.00 2018-11-21 2018-11-29 50.00 Z442513495 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.6 del 28.09.2018 per acquisto materiale piccola manutenzione giornaliera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 221.40 2018-10-01 2018-10-05 221.40 Z4824DD3E8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/18 del 31.10.2018 per animazione Progetto accoglienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHNRFL90E30F839Z Mani in alto di Chianese Raffaele CHNRFL90E30F839Z Mani in alto di Chianese Raffaele 350.00 2018-11-07 2018-11-13 350.00 Z4B252BABC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.30 del 09.12.2018 per prestazione sanitaria medico competente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 580.00 2018-12-12 2018-12-13 580.00 Z4C2359B85 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.39/b del 11.04.2018 per acquisto materiale elezioni RSU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 193.90 2018-04-27 2018-05-03 193.90 Z4E1FDD679 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/249 del 25.09.2017 per contratto assistenza hardware e software 01.02.2017 -01.02.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 1147.54 2018-02-15 2018-02-19 1147.54 Z4E22D08CA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento fattura n.11/a/2018 del 26.03.2018 per visita guidata città della scienza 26.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1715.00 2018-04-03 2018-12-31 1715.00 Z5325138A0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.224 B del 04.10.2018 per acquisto switch e ups 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 220.14 2018-10-10 2018-10-16 220.14 Z5621C7B66 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.622e per acquisto rinnovo licenza software pacchetti applicativi axios sidi contabilità e avcp 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 230.00 2018-01-26 2018-02-07 230.00 Z5B24418C1 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.92/2018pa-b 1 per acquisto materiale pubblicitario Fse Pon 10862 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 488.00 2018-08-31 2018-09-06 488.00 Z622312261 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.6820180514004579 del 28.05.2018 per conto Telecom 3° bimestre 2018. Linea 0815012209 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A 00488410010 TIM S.P.A 618.68 2018-05-31 2018-12-27 513.99 Z6825C3659 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.V3-24912 DEL 19-11-2018 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria A.S.2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 565.72 2018-11-28 2018-11-29 565.72 Z6A264809F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.348 del 06.12.2018 per acquisto manuali sulle pensioni e ricostruzioni di carriera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 280.00 2018-12-13 2018-12-31 280.00 Z771EC80B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.11/0001110 del28.02.2018 per lavori decoro succivo corso atella ceaa8aa02b 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 30122.95 2018-03-21 2018-12-31 30122.95 Z7A23122F7 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.37 del 28.03.2018 per acquisto manuali segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 05189480634 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 285.00 2018-04-06 2018-04-11 285.00 Z7B1ECBA1A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.11/0005471 del 30.11.2017per decoro scuole belle CEAA8AA01A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 04145360378 C.I.C.L.A.T Soc.Coop. 30122.95 2017-12-12 2018-12-31 30122.95 Z7F21BEAAC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1e del 23.01.2018 per acquisto materiale sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 468.40 2018-01-26 2018-02-07 468.40 Z8021C7AF4 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.619e del 22.01.2018 per rinnovo licenza software anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 625.00 2018-01-26 2018-02-07 625.00 Z80234FFEA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.27/e del 24.04.2018 per spese esami Movers 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 1334.00 2018-04-27 2018-06-05 1334.00 Z8124C797A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.232 del 13.09.2018 per acquisto pc, nas, masterizzatore ecc. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 1153.00 2018-09-17 2018-09-27 1153.00 Z812FBB46 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3 del 151,70 del 28.11.2018 per acquisto libri biblioteca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 151.70 2018-12-06 2018-12-11 151.70 Z8322094DD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.122b del 29.05.2018 per acquisto attrezzature informatiche e multimediali (LIM -Fotocopiatrici-Note book-tablet ecc.) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 28870.00 2018-06-12 2018-06-18 28870.00 Z83252D598 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n. 3482 del 10.10.2018 per acquisto registri firme docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 139.00 2018-10-10 2018-10-16 139.00 Z84226531 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.31.2018 del 02.03.2018 per biglietti ingresso spettacolo teatrale in lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95152100657 ERASMUS THEATRE 95152100657 ERASMUS THEATRE 960.00 2018-03-13 2018-03-21 960.00 Z8720E1E1F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.V3-6976 del 20.03.2018 per acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 887.54 2018-05-15 2018-06-18 887.54 Z87225D143 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2259 del15.03.2018 per materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 257.21 2018-03-21 2018-12-31 257.21 Z9121EBD1C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1-18 del 29/01/2018 per noleggio autobus visite guidate dicembre gennaio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 03431070618 May Tour di Maggio Francesco 2681.82 2018-02-01 2018-02-07 2681.82 Z9125F48F3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.27/a/2018 del 03.12.2018 per visita guidata Aversa Medievale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 550.00 2018-12-06 2018-12-11 550.00 Z922303647 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.300 del 30.11.2018 per contratto assistenza hardware software dal 2/4/2018 al 31/08/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 416.70 2018-12-03 2018-12-04 416.70 Z9423CB51B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.22/a/2018 per visita guidata classi 2^ scuola primaria 29 maggio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1100.00 2018-06-05 2018-12-31 1100.00 Z9721B05B6 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.ELNA000002 del 31.01.2018 per acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01534940612 01534940612 811.40 2018-02-01 2018-02-07 811.40 Z99264575D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n. 29/a/2018 del 17.12.2018 per visita guidata Aversa Medievale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 768.00 2018-12-18 2018-12-20 768.00 Z9A21CC2AC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3/a/2018 del 26.01.2018 per visita guidata del 22.01.2018 presso i luoghi del decumano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1353.00 2018-01-31 2018-02-07 1353.00 Z9D226B8B3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.V3-4876 del 27.02.2018 per acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 213.10 2018-03-13 2018-03-21 213.10 Z9D25C34F2 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.9062 del 30.11.2018 per materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 505.80 2018-12-06 2018-12-11 505.80 Z9E21BE52F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1e del 19.01.2018 per acquisto toner vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSSMNK72D53Z112O DMT di Passaretti Monika PSSMNK72D53Z112O DMT di Passaretti Monika 497.50 2018-01-26 2018-02-07 497.50 ZA2256BF2A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4162 del 29.10.2018 per acquisto materiale igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 813.22 2018-11-07 2018-11-13 813.22 ZA5234914A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.8101004344 del 19-06-2018 acquisto biglietti concorso Campionato di giochi matematici Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 280.91 2018-06-28 2018-07-16 280.91 ZAA2345EAC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.19/a/2018 del 30.4.2018 per visita guidata Centro sportivo Formia 27 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1134.00 2018-05-03 2018-12-31 1134.00 ZAD22B6D1B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento fattura n.663 del 19.03.2018 per acquisto materiale igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 867.51 2018-04-03 2018-12-31 867.51 ZB022E1E34 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento fattura n.3/e del22.03.2018 per acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 161.00 2018-04-03 2018-12-31 161.00 ZB4227191A 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n..6/A/2018 del 22.02.2018 per visita guidata Città della Scienza 22 febbraio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1265.00 2018-03-09 2018-03-21 1265.00 ZB6215A6A0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.66 del 6.2.2018 Pagamento quote Progetto Scuola in canto 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 5976.00 2018-02-15 2018-02-19 5976.00 ZBC1F66F76 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/42 del 15.02.2018 per contratto registro elettronico 1.9.2017-31.08.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 1200.00 2018-03-09 2018-03-21 1200.00 ZBF22D04BD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.8/a/2018 del 19.03.2018 per visita guidata Ercolano 19 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1800.00 2018-03-21 2018-12-31 1800.00 ZBF23B88E8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4/e del 30.05.2018 per acquisto materiale piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 182.90 2018-05-31 2018-06-05 182.90 ZC223D447D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.58/e del 7.6.2018 per n. 2 tasse di esame Movers 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 116.00 2018-06-08 2018-06-18 116.00 ZC922D07A0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Pagamento fattura n.9/a/2018 del 26.03.2018 per visita guidata Montecorvino Pugliano 20.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1170.25 2018-04-03 2018-12-31 1170.25 ZCC231E1B5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.00872/18 del 11.04.2018 per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la scuola Anno2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONE TORINO s.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONE TORINO s.r.l. 140.00 2018-04-13 2018-04-23 140.00 ZCD2609EA3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.69/e del 3.12.2018 per visita guidata guidata laboratorio Brusciano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659391213 CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO 00659391213 CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO 1035.00 2018-12-06 2018-12-11 1035.00 ZD02393280 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2371 del 20.11.2018 - FT.POL.30216 IC.DE AMICIS- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA 6770.50 2018-11-22 2018-11-29 6770.50 ZD2209DF63 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.6596 del 30.11.2017 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 2.95 2018-05-07 2018-05-14 2.95 ZD422F504 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.5/a/2018 del 12.02.2018 per visita guidata presso la reggia di Caserta 9 febbraio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 747.99 2018-02-21 2018-03-08 747.99 ZD520DC941 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.7367 del 15.12.2017 per acquisto materiale facile consumo sc. primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 143.31 2018-02-15 2018-02-19 143.31 ZD525C3555 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.V-325384 del 21-11-2018 per acquisto materiale facile consumo 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 777.67 2018-11-30 2018-12-04 777.67 ZD823B4DF4 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.86/b del 26.05.2018 per acquisto materiale esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 195.00 2018-06-01 2018-06-05 195.00 ZDA25C35B3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.V3-24913 del 19-11-2018 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia A.S.2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 650.79 2018-11-28 2018-11-29 650.79 ZDB2377B46 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/e del 8.5.2018 per materiale facile consumo progetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 358.40 2018-05-10 2018-05-15 358.40 ZDB25BC050 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.266b del 19.11.2018 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 333.65 2018-12-04 2018-12-31 333.65 ZDB25F4B3F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.28/E del 28.11.2018 per acquisto materiale piccola manutenzione giornaliera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 293.00 2018-11-29 2018-12-31 293.00 ZDF239C6AC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.21/a/2018 del 21.05.2018 per visita guidata presso l'oasi del WWF 17 e 18 maggio scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 2494.00 2018-05-28 2018-06-05 2494.00 ZE0245EDF8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.860/02 del 31.07.2018 per acquisto carta e cancelleria uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03804230104 MAESTRIPIERI SRL 03804230104 MAESTRIPIERI SRL 886.79 2018-08-09 2018-09-06 886.79 ZE522E80CF 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.18/e del 29.03.2018 per esami cambridge 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 1778.00 2018-04-06 2018-04-11 1778.00 ZE625339D0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.16 /18 visita guidata Casale di Teverolaccio 25 e 26 ottobre Sc.Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03815880616 Terra Felix Società Cooperativa Sociale 03815880616 Terra Felix Società Cooperativa Sociale 520.45 2018-11-07 2018-11-13 520.45 ZE816F3625 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" RINNOVO ABBONAMENTO P.A.I.S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 90.00 2015-11-18 2018-12-31 90.00 ZE825C3492 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.9064 del 30.11.2018 per acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 765.12 2018-12-11 2018-12-13 765.12 ZE92346AC0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.1/05 del28.04.2018 per pernottamento alunni partecipanti al concorso Le olimpiadi della lingua italiana 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00823010707 PAOLUCCI S.A.S RIST.MIRALAGO 00823010707 PAOLUCCI S.A.S RIST.MIRALAGO 259.99 2018-05-07 2018-05-23 259.99 ZEE25D8C5F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.284B del 28.11.2018 per acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 4417.52 2018-12-04 2018-12-11 4417.52 ZEF2495E8D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.2770 del 31.08.2018 per rinnovo abbonamento Notizie della scuola e dirigere la scuola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA 125.00 2018-09-06 2018-09-14 125.00 ZF1222F8E9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.4/A/2018 del 8.2.2018 per visita guidata Città della Scienza 7 febbraio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1316.00 2018-02-15 2018-02-19 1316.00 ZF52345E4C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.17/a/2018 del 26.4.2018 per visita guidata Anfiteatro Campano S.M.C.V. 24 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 790.50 2018-05-03 2018-12-31 790.50 ZF8233DFA5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" Fattura n.3627 del 30.04.2018 per acquisto materiale facile consumo Pon P119. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 499.70 2018-05-07 2018-06-18 499.70