Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2020-01-20 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS 2020-01-20 2019 http://www.istitutocomprensivosuccivo.edu.it/it/amministrazionetrasparente/bandicontratti/avcp/datil190.xml IODL Z042A24D6D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.462 pa del 04.12.2019 per noleggio bus progetto Pon Orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642601217 D'AGOSTINO TOUR S.R.L. 04642601217 D'AGOSTINO TOUR S.R.L. 1036.36 2019-12-06 2019-12-09 1036.36 Z0727034B9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.2657/a del 03.04.2018 per rinnovo abbonamento software Axios silver e Axios sidi contabilità anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. 805.00 2019-04-17 2019-12-31 805.00 Z0727B4B2E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.41978 del 13.05.2019 per acquisto materiale progetto pon Potenziamoci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.R.L. 02409740244 Media Direct S.R.L. 384.11 2019-05-20 2019-05-22 384.11 Z0828566E8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4583/p del 15.05.2019 per acquisdto materiale facile consumo PSND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 28.16 2019-05-20 2019-05-22 28.16 Z0B2ABD2CC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.9598/p del 30.11.2019 per acquisto materiale facile consumo infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 826.79 2019-12-05 2019-12-31 826.79 Z0E29C3250 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4 FPA/19 del 19 settembre 2019 per compenso esperto PON "Potenziamoci" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLFBA84P17F839E IANNIELLO FABIO NNLFBA84P17F839E IANNIELLO FABIO 600.00 2019-09-20 2019-09-23 600.00 Z1029BC11E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fatturan. FE000574 del 16.09.2019 per acquisto registri di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNRFL65E22I056W EMMEGI di Golino Raffaele GLNRFL65E22I056W EMMEGI di Golino Raffaele 145.20 2019-09-17 2019-12-31 145.20 Z1627C7949 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.1/05 per pernottamento docenti e alunni finalisti concorso Le olimpiadi della lingua italiana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00823010707 PAOLUCCI S.A.S RIST.MIRALAGO 00823010707 PAOLUCCI S.A.S RIST.MIRALAGO 327.27 2019-04-02 2019-04-05 327.27 Z182AD5D82 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.FPA 18/19 del 27.11.2019 kit di fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04422700619 IC TECH SERVICES SRLS 04422700619 IC TECH SERVICES SRLS 3637.00 2019-12-04 2019-12-09 3637.00 Z1A29B24FA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Pagamento fattura n.268 del 26.09.2019 per acquisto libri biblioteca scolastica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03971140615 GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL 03971140615 GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL 459.14 2019-10-08 459.14 Z1E27113CC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4 /a del 12.2.2019 per visita guidata Sinagoga Napoli Classi 2^Scuola sec.primo grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 807.50 2019-02-14 2019-03-01 807.50 Z1F2757683 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.1/pa del 27.02.2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 221.50 2019-03-12 2019-12-31 221.50 Z222ABFB50 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.256/19 del 21.11.2019 per acquisto fotocopiatrice e toner vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 2900.00 2019-11-28 2019-12-31 2900.00 Z232A76ADD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.165s del 21.11.2019 per acquisto carta A4 e A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05665280656 TECNOCOPY SRLS 05665280656 TECNOCOPY SRLS 691.50 2019-11-27 2019-11-28 691.50 Z25293E953 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n. 94 del 12.12.2019 per prestazione sanitaria medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 02646760617 MATERAZZO FERNANDA 580.00 2019-12-12 2020-01-09 580.00 Z252AD7790 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.39/a del 3.12.2019 per visita guidata Classi 2^ Reggia di Caserta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1547.00 2019-12-05 2019-12-31 1547.00 Z272A75E37 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.294 del 13.11.2019 per acquisto materiale facile igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03415901218 03415901218 1059.90 2019-11-14 2019-11-19 1059.90 Z2B26E552C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.2/a del 31.01.2019 per visita guidata Montecassino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 949.00 2019-02-06 2019-02-27 949.00 Z2E29B8E60 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.166/b del 14.09.2019 per acquisto registri di classe sc. primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 131.25 2019-09-25 2019-10-02 131.25 Z3A266DE5C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.2/e del 23.01.2019 per fotocopie brochure open day 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 02267620611 IDEA 2000 DI CICATIELLO BRUNA 131.00 2019-02-04 2019-02-27 131.00 Z3A27A7575 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n. 8T00206650 del 05.04.2019 per canone adsl 3°bimestre 2019 (Febb-Marzo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A 00488410010 TIM S.P.A 809.00 2019-05-03 2019-12-31 809.00 Z3E26F3CC8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.251 f7 del 20.05.2019 per viaggio di istruzione Milano 6-10 maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03931351211 HINTERLAND TURISMO SRL 03931351211 HINTERLAND TURISMO SRL 19750.00 2019-05-30 2019-06-07 19750.00 Z427FB7C3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Pagamento visita guidata luoghi manzoniani viaggio di istruzione Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCLLSN83R71E507V SCOLA ALESSANDRA SCLLSN83R71E507V SCOLA ALESSANDRA 155.00 2019-05-17 2019-05-22 155.00 Z442877ACE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.97 del 24.05.2019 per noleggio bus Viaggio di istruzione Casalvelino 21/23/maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLBNTN81M14Z112F ANTONIO CALABRESE CLBNTN81M14Z112F ANTONIO CALABRESE 1500.00 2019-05-30 2019-12-31 1500.00 Z4527FC469 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.11/pa del 10.05.2019 per ingresso Museo discenti viaggio di istruzione Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92064220483 MUSEO DEL TESSUTO 92064220483 MUSEO DEL TESSUTO 433.00 2019-05-13 2019-05-14 433.00 Z48280D3D4 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.pa373 del 26.04.2019 per servizio visita guidata e ingresso studenti viaggio di istruzione Milano contemporanea 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM SRL 11033950152 AD ARTEM SRL 1140.00 2019-05-09 2019-05-14 1140.00 Z492A0913E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.160 del 26.09.2019 per acquisto manuale "Nuovo codice dei contratti" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 120.00 2019-10-08 2019-12-31 120.00 Z4F27C3068 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.35/b dell'01.04.2019 per acquisto fascicoli alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 180.00 2019-04-24 2019-05-03 180.00 Z4F2843F50 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4462/p del 15.05.2015 per acquisto materiale facile consumo per progetto PSND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 45.98 2019-05-17 2019-05-22 45.98 Z512623C4F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.1/19 del 16.01.2019 per visita guidata Napoli i luoghi della Repubblica partenopea 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93030160639 Associazione luna di seta 93030160639 Associazione luna di seta 500.40 2019-01-23 2019-02-27 500.40 Z54283A7B5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.138/pa del 14.06.2019 per formazione n.3 moduli FSEPON-CA-2018-422 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09878750968 IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE 09878750968 IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE 7700.00 2019-06-18 2019-07-12 7700.00 Z5A275507D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.8/a del 26.02.2019 per visite guidata guidata Eredi Beneduce Somma Vesuviana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1332.00 2019-03-11 2019-03-12 1332.00 Z5B27967E6 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.26/19 del 30.04.2019 per varie proiezioni cinematografiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13088621001 FEEL CENTER SRL 13088621001 FEEL CENTER SRL 3000.00 2019-05-03 2019-12-31 3000.00 Z5E29F9314 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.237/19 del 23.10.2019 per acquisto materiale progetto di fotografia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 2060.00 2019-11-19 2019-11-28 2060.00 Z5F2A651F4 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.44471 del 14.11.2019 per acquisto materiale P14 pon Cittadinanza digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.R.L. 02409740244 Media Direct S.R.L. 568.00 2019-11-28 2019-12-31 568.00 Z64274CFCD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.8719072798 del 18.03.2019 per spese postali mese di gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDIT 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDIT 412.58 2019-03-26 2019-12-05 412.58 Z6528E28D0 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.162 del 26.09.2019 per acquisto manuale + software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 240.00 2019-10-08 2019-12-31 240.00 Z682A92CDE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.9324/p del 30.11.2019 per acquisto materiale facile consumo sc.primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 963.87 2019-12-05 2019-12-09 963.87 Z6F27B72FA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.51 del 03.04.2019 per noleggio minibus concorso alunni Riccia (CB) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04799080637 04799080637 600.00 2019-04-17 2019-12-31 600.00 Z6F28F4AC9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.133p/19 del 11.07.2019 per materiale pubblicitario Pon 761 Sport di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSSVCN60T03F839A PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO PSSVCN60T03F839A PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO 451.50 2019-07-12 2019-07-15 451.50 Z722A8F1C8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.463p/19 del 30.11.2019 per noleggio bus 22 e 27 novembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01258011210 ANGELINO S.R.L 01258011210 ANGELINO S.R.L 650.00 2019-12-06 2019-12-09 650.00 Z77248609F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.34/19 del 11/03/2019 per acquisto marcatempo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 1390.00 2019-03-19 2019-03-26 1390.00 Z7B29DCA27 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n. N.1303-2019-fe dell'08.11.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 3720.00 2019-11-14 2019-12-31 3720.00 Z7C2A5484B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.15/19 del 25.10.2019 per uscita didattica presso l'Ecomuseo di Teverolaccio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03815880616 Terra Felix Società Cooperativa Sociale 03815880616 Terra Felix Società Cooperativa Sociale 474.29 2019-10-29 2019-12-31 474.29 Z8126BB91F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.1/A del 17.01.2019 per visita guidata Museo Madre Napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 680.00 2019-01-23 2019-02-27 680.00 Z842AE7F6C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.F-10 02.12.2019 acquisto attrezzature piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02055340612 LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA 02055340612 LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA 139.22 2019-12-09 2019-12-31 139.22 Z8926FA165 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.79 del 5.2.2019 "Progetto scuola in canto" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 1620.00 2019-02-12 2019-03-01 1620.00 Z8D275E0A3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.67 del 08.03.2019 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03415901218 03415901218 370.25 2019-03-11 2019-03-12 370.25 Z8F2783066 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.78 del 04.04.2019 per spettacolo teatrale Teatro Ricciardi Capua 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA 02918510617 LA MANSARDA 681.82 2019-04-17 2019-12-31 681.82 Z8F29E9294 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n4/pa del 19.09.2019 per acquisto utensileria piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 147.50 2019-09-26 2019-10-02 147.50 Z9028AB055 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.88/b del 4.6.2019 per acquisto materiale per esami e registri firme 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 269.10 2019-07-02 2019-12-31 269.10 Z9628CEA9F 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.ve058-173 del 09.07.2019 per corso formazione sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI C.INTERDIP. 00876220633 UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI C.INTERDIP. 4000.00 2019-07-12 2019-07-15 4000.00 Z9B272CD2C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.6 del 18.02.2019 per visita guidata Sinagoga Napoli classi terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 684.00 2019-02-20 2019-03-01 684.00 Z9B27B83BD 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.01890-74t del 15.04.2019 per pacchetto completo campo scuola Casalvelino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09826681000 TRAVELBUY ITALIA SRL 09826681000 TRAVELBUY ITALIA SRL 12540.00 2019-05-03 2019-05-14 12540.00 Z9F289D7C5 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.1625 del 03.06.2019 per acquisto materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 220.16 2019-06-12 2019-07-02 220.16 ZA2280CBBB 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.128 del 02.05.2019 per visita studenti viaggio di istruzione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97475500159 Fondazione memoriale della Shoah Onlus 97475500159 Fondazione memoriale della Shoah Onlus 335.00 2019-05-09 2019-05-14 335.00 ZA9284A9EE 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.26/a del 22.05.2019 per visita guidata e trasporto Fattoria didattica Ape Girasole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1581.00 2019-05-30 2019-12-31 1581.00 ZA929C7A7C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n. FPA1/19 del 19 settembre 2019 per compenso esperto PON "Potenziamoci" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCLMRS80R48A512M APICELLA MARIAROSARIA PCLMRS80R48A512M APICELLA MARIAROSARIA 600.00 2019-09-20 2019-09-23 600.00 ZAA286C866 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4599/27 del 16.07.2019 per acquisto buoni pasto FSEPON N.1953 Disagio sociale n.118 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 1090.00 2019-07-17 2019-07-18 1090.00 ZAF2ABD3DC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.V3-25580 del 25.11.2019 per acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 1763.52 2019-12-04 2020-01-09 1763.52 ZB228AA3ED 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.764-2019-FE del 04.06.2019 per esami in lingua inglese Movers e Flyers 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 01488610625 BRITISH SCHOOL SRL 2508.00 2019-06-12 2019-06-24 2508.00 ZB52A8799B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.242/b del 11.11.2019 per acquisto materiale elettorale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 02825290618 COPYNET s.a.s. 265.25 2019-11-27 2019-11-28 265.25 ZB729DAA48 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.3217 del 07.10.2019 per acquisto materiale igienico e di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM 06633741217 PEFIM 1528.74 2019-10-18 2019-12-31 1528.74 ZBD298E155 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.26/pa del 24.09.2019 per riparazioni casse e strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSSGNT50R28B963E ROSSI GIULIANTONIO RSSGNT50R28B963E ROSSI GIULIANTONIO 275.00 2019-09-26 2019-10-02 275.00 ZC126FA1C8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.3/a del 5.2.2019 per visita guidata Museo Orientale Napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1100.00 2019-02-08 2019-03-01 1100.00 ZC226196AC 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura N.5 del 07.12.2018 per installazione cancello comunicante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNTVCN55L23I993Y SANTORO VINCENZO SNTVCN55L23I993Y SANTORO VINCENZO 409.84 2019-01-29 2019-12-31 409.84 ZC42AB9EB1 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura 6/pa 20.11.2019 per acquisto piccola utensileria per manutenzione giornaliera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 150.90 2019-11-27 2019-11-28 150.90 ZC52A15376 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.362E dell'08.10.2019 per conversione dominio sito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 01871500565 ERGONET SRL 40.00 2019-10-18 2019-12-31 40.00 ZC627C77B3 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.3402/p del 30.03.2019 per materiale facile consumo progetto PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 649.93 2019-04-02 2019-05-14 649.93 ZC92463B1C 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.92 del 21.03.2019 per rinnovo software Registro elettronico 01.09.2018-31.08.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 06268691216 INFOSYS TEAM S.R.L 1200.00 2019-04-02 2019-04-05 1200.00 ZCC288BFB8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.117/pa del 03.06.2019 per escursione laboratoriale scavi di Velia alunni classi quinte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09878750968 IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE 09878750968 IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE 456.00 2019-06-06 2019-06-07 456.00 ZCE27CB6DA 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.93/pa del 17.04.2019 per acquisto n. 2 casse di amplificazioni portatili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02502030733 Strumentimusicali.net 02502030733 Strumentimusicali.net 483.67 2019-04-24 2019-05-03 483.67 ZCE2AA464D 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.36/a del 20.11.2019 per visita guidata Roma Montecitorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 980.00 2019-11-27 2019-11-28 980.00 ZD2284E8F2 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.4577 del 15.05.2019 per acquisto materiale sportivo Pon Sport di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L 337.03 2019-05-20 2019-05-22 337.03 ZD927E7D9B 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.20194E10985 del 15.04.2019 per acquisto manuale "Bergantini" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a 65.00 2019-05-03 2019-12-31 65.00 ZDB29F4DD2 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.31/A dell'11.10.2019 per servizio di visita guidata fattoria didattica di Selvanova 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1738.50 2019-10-18 2019-12-31 1738.50 ZE62A92897 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.V3-24218 del 14.11.2019 per acquisto materiale facile consumo primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 02027040019 Centro Didattico BORGIONE 2103.65 2019-11-28 2019-12-09 2103.65 ZEF2501D28 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.2180359 del 31.12.2018 per noleggio bus visite guidate Napoli Luoghi della Repubblica- Napoli Medievale- Aversa Teatro Cimarosa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 AVION SERVICE s.r.l 02605500616 AVION SERVICE s.r.l 11340.91 2019-01-23 2020-01-09 11340.91 ZF423DA4B9 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.66 del 04.03.2019 per esperto esterno DPO GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 04850601214 AGENZIA EDITORIALE PAGANO 500.00 2019-03-11 2019-03-12 500.00 ZF4289D821 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.2/pa del 03.06.2019 per piccola utensileria manutenzione giornaliera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 02341650618 FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 268.80 2019-06-06 2019-06-07 268.80 ZF52803D62 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.8/2 del 11.04.2019 per visita guidata Cioccolateria Dulcis in fundo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02948710617 COOPERATIVA SOCIALE DAVAR ONLUS 02948710617 COOPERATIVA SOCIALE DAVAR ONLUS 1425.00 2019-04-17 2019-12-31 1425.00 ZF72781877 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.8/pa del 7.05.2019 per riparazione impianto allarme e videosorveglianza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSSMRN73A11I306Z MAR.TE di Tessitore Mariano TSSMRN73A11I306Z MAR.TE di Tessitore Mariano 525.00 2019-05-09 2019-05-14 525.00 ZF72B03F1E 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.44 per visita guidata Scavi di Pompei e Parco Nazionale del Vesuvio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 90039000618 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1648.00 2019-12-12 2019-12-31 1648.00 ZF826EACC8 90035560615 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS Fattura n.30/19 del 29.01.2019 per toner duplicatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 05791401218 SARES SRL 199.00 2019-03-11 2019-03-12 199.00